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E-COMMERCE E SAAS

Espansione globale dell'e-commerce e del SaaS con sede in Svizzera

Per le aziende digitali con volumi elevati, la complessità della scalabilità non deriva dal marketing, ma dalla tassazione transfrontaliera, dai gateway di pagamento globali e dalla responsabilità legale internazionale.

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GUIDA TRANSFRONTALIERA

La strategia dello scudo svizzero

I fondatori stranieri spesso presumono di dover costituire una società negli Stati Uniti per vendere agli americani, o nell'Unione Europea per vendere agli europei. Questo è un errore operativo significativoLa costituzione diretta in tali giurisdizioni comporta il vincolo del patrimonio aziendale in contesti con elevata pressione fiscale ed espone la vostra azienda a contenziosi locali aggressivi.

Strutturare la sede centrale della vostra attività di e-commerce o SaaS in Svizzera vi consente di proteggere la vostra proprietà intellettuale e i vostri profitti in una giurisdizione sicura e con una bassa imposizione fiscale (con un'imposta sul reddito delle società di base pari a solo IVA). 8,1% e l'imposta sulle società circa 11,8%), utilizzando al contempo strutture semplificate per vendere senza difficoltà nel resto del mondo.

Stati Uniti

1. Vendita negli Stati Uniti: la strategia "Swiss Shield"

Gli Stati Uniti non dispongono di un'imposta nazionale unificata sulle vendite (IVA), ma di un sistema fiscale decentralizzato, diverso da Stato a Stato. Se si costituisce una società statunitense per la vendita di software o beni, la propria entità è soggetta all'imposta federale sulle società (21%) più le imposte statali sulle società, all'interno dell'ambiente commerciale più contenzioso al mondo.

  • Imposta sulle società statunitense pari a zero

    A causa del Accordo tra Stati Uniti e Svizzera per evitare la doppia imposizioneUna società svizzera senza sede fisica permanente negli Stati Uniti non è soggetta all'imposta statunitense sull'utile estero non rimpatriato (imposta sull'utile). È applicata esclusivamente l'aliquota fiscale svizzera sulle società (circa l'11,8%).

  • Protezione dalla responsabilità civile

    Se un consumatore o un concorrente statunitense intraprende un'azione legale infondata, è costretto a citare in giudizio un soggetto giuridico svizzero oltre i confini internazionali, che funge da forte deterrente legale e protegge la vostra proprietà intellettuale fondamentale.

Unione Europea

2. Vendere nell'Unione Europea: semplicità senza tasse elevate

L'Unione Europea rappresenta il mercato unico più redditizio al mondo, tuttavia gli Stati membri dell'UE applicano aliquote fiscali elevate sulle società (ad esempio, la Francia al 25% e la Germania a circa il 30%). Costituendo una società in Svizzera, un Paese non membro dell'UE con accordi bilaterali approfonditi con l'Unione Europea, si ottiene la semplicità operativa dell'UE senza l'onere fiscale.

  • OSS non sindacalizzati

    Per i servizi SaaS e digitali: registrati per l'IVA intracomunitaria (IVA) in un solo paese dell'UE, vendi in tutti i 27 paesi dell'UE riscuotendo l'IVAe locale al momento del pagamento e presenta un'unica dichiarazione consolidata.

    SaaS e servizi digitali

  • IOSS

    Per i prodotti fisici di valore inferiore a 150 €: le merci vengono sdoganate immediatamente nell'UE senza che il cliente debba sostenere dazi doganali nascosti, garantendo un'esperienza impeccabile.

    Beni materiali

  • IVAe zero svizzero sulle esportazioni

    Le vendite a consumatori o aziende al di fuori della Svizzera sono classificate come esportazioni.esente da imposta per gli svizzeri IVA, evitando completamente la doppia imposizione.

    IVA svizzero 0%
ASIA E MONDO

3. Vendite in Asia e nel resto del mondo: fiducia e trattati

Quando si espande un'azienda SaaS o un e-commerce di alto livello in Asia, America Latina o Medio Oriente, la giurisdizione della vostra entità aziendale determina le vostre difficoltà finanziarie.

  • La trappola della ritenuta alla fonte

    Quando un cliente aziendale in Asia paga una fattura relativa a un software a una società estera, il governo locale spesso impone una ritenuta del 15-20% a titolo di imposta sui contraenti esteri. La Svizzera ha oltre 100 trattati sulla doppia imposizione A livello globale, la fatturazione da parte di un'entità svizzera riduce sistematicamente tali ritardi nell'imposta preventivao a zero, migliorando immediatamente il flusso di cassa.

  • Servizi bancari e fiduciari senza pari

    Gli acquirenti B2B asiatici e mediorientali ripongono fiducia nella protezione dei dati, nei contratti e nell'infrastruttura bancaria svizzeri più che in qualsiasi altra giurisdizione.

REALTÀ OPERATIVA

Perché un'amministrazione frammentata compromette i margini transfrontalieri

La gestione di questo arbitraggio globale, che consente di beneficiare delle basse imposte svizzere e di orientarsi tra il Nexus statunitense e l'OSS dell'UE, richiede Amministrazione altamente sofisticata e continua.

Se si tenta di gestire questa architettura globale utilizzando una casella postale svizzera da 150 CHF al mese, un amministratore "nominee" passivo e un contabile a ore che non comprende le integrazioni API di Shopify o Stripe, il sistema potrebbe non funzionare correttamente.

  • Il Suo L'account Stripe verrà bloccato. Poiché il vostro amministratore passivo non è in grado di superare i controlli KYC transfrontalieri avanzati.

  • Il Suo Le richieste OSS dell'UE saranno respinte Poiché il vostro contabile a ore non è in grado di riconciliare migliaia di microtransazioni.

  • Sarete colpiti da sanzioni fiscali significative e inaspettate da giurisdizioni estere perché il vostro team svizzero locale non stava monitorando le vostre soglie di vendita globali.

Un team amministrativo unificato e integrato

Garantisce che il vostro governance aziendale, IVAe internazionale / Dichiarazioni fiscalie contabilità e-commerce operare come un unico sistema giuridicamente inattaccabile.

Domande frequenti

Domande frequenti

Un'azienda svizzera necessita di un conto bancario statunitense per effettuare vendite negli Stati Uniti?
No. Un'entità aziendale svizzera conforme può aprire un conto aziendale multivaluta svizzero o internazionale (ad esempio tramite fintech specializzate o banche svizzere di primo livello) che accetta senza problemi USD tramite gateway di pagamento globali come Stripe, PayPal o Adyen.
Devo pagare l'IVAe svizzera dell'8,1% sulle vendite effettuate a clienti stranieri?
No. Se la vostra azienda svizzera vende servizi digitali (SaaS) o spedisce beni fisici a clienti situati al di fuori della Svizzera, tali vendite sono generalmente classificate come esportazioni. Sono soggette all'imposta svizzera dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) allo 0%, anche se potrebbe essere necessario riscuotere le imposte locali nel paese dell'acquirente (ad esempio, l'imposta sull'imposta sul valore aggiunto dell'Unione Europea (EU IVA) o l'imposta sulle vendite degli Stati Uniti (US Sales Tax)).
La mia azienda svizzera può utilizzare Amazon FBA in Europa?
Sì. Un'azienda svizzera può avvalersi dei magazzini Amazon FBA in Germania, Francia o altri Stati dell'Unione Europea. Gestiamo le registrazioni necessarie presso l'IVAe dell'Unione Europea e la contabilità transfrontaliera richieste per garantire la conformità della vostra entità svizzera mentre le vostre scorte circolano in Europa.
In che modo un'azienda svizzera gestisce l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti?
Mentre la vostra azienda rimane in Svizzera, integriamo il vostro software di checkout (come Shopify o Chargebee) con strumenti automatizzati di calcolo delle imposte (come Avalara o TaxJar). Ciò garantisce che vengano riscosse automaticamente le imposte corrette per ogni singolo stato, mentre il nostro team contabile assicura che i dati siano perfettamente allineati con la vostra contabilità svizzera.
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